规章制度是指为了维护组织的正常秩序和稳定运行，制定出来的一系列具有权威性和强制性的规则和条例。它可以保障各个成员的权益，促进工作的高效进行，是组织管理的基石之一。我觉得我们需要对现有的规章制度进行全面评估和调整了。规章制度范文的收集是为了提供给大家一个参考和借鉴的平台，让大家能够更好地制定和执行规章制度。
产品管理制度
1、认真贯彻执行国家和上级主管部门有关农产品质量安全检测检验的方针、政策和办法,树立质量第一的思想,强化质量安全意识,抑制外界对检验检测工作的干扰,确保质检结果的公正。
2、定期对检测室技术人员进行质量教育,使其彻底掌握检验手段和方法,弄清检测目的和要求,提高检测效率。
3、检测室对所有检验人员施行培训上岗制,加强检验人员技能培训,使其及时了解和掌握新的检验方法。
4、检测室人员严于律己,工作期间必须穿工作服,按照标准操作;来访者进入实验室请穿戴工作服和鞋套,非实验室人员非请勿入。
5、禁止在检测室内吸烟、喝酒、打牌、进餐、会客、大声喧哗、打闹嬉戏;不准随地吐痰,乱扔纸屑、烟头、瓜果、皮核等杂物,保持室内清洁卫生。
6、爱护实验用品,定期对仪器试剂等用品检查校正,并用标签标明,做好记录;所有用品未经批准不得擅自外借、转让、占为私有。
7、按照规定标准规范使用实验仪器等物品,使用过程中发现问题及时反馈,由于人为因素造成仪器等物品损坏,按原价赔偿。
8、检测室实行全面质量管理,严格按规定标准、规程进行样品抽检、验收和检验。
9、检测室内有毒、有害、易燃、污染、腐蚀的物品及废液处置应按有关要求执行,以免污染环境,引发事故。
10、检测结束后,要及时清洗器皿,归放原位,严禁随拿随放、肆意堆叠。
11、离开检测室前认真检查水电、仪器、药品等,务必使其处于安全状态。
12、检测室值班人员要做好当天值日记录。
1、实验器材应符合标准要求,保证准确可靠,凡计量器具须经计量部门检定合格方能使用。
2、实验器材实行专人负责制,使用前联系负责人,出现问题追究负责人。
3、实验器材的使用务必按照规定标准规范操作,方法步骤如有更改,请示研究确认无误后方可操作,使用结束后及时关掉电源,做好清洁工作,并做仪器使用记录。
4、器材设备不经负责人同意,不得外借;定期对器材检查、维护、校正,使之处于正常状态。
5、精密仪器不得随意移动,使用过程出现问题,立即停用并将问题反映给器材负责人,不得私自拆动,经负责人同意填报修理申请后,报送维修部门检修。
1、药品管理按其性质分类存放、专柜保存,放置有序、避光、防潮、通风干燥,药品标签、登记清楚,剧毒药品加锁存放、易燃、挥发、腐蚀品种单独贮存,定期对药品进行检查校正,过期药品按照其特性做无害化处理。
2、药品的保管、发放和回收由专人负责,严禁乱拿误用,造成事故追究负责人责任。
3、药品定制、采购由专人管理,并建立账目,定期检查药品使用情况,以便提前做出购买计划,以免影响检测。
4、严禁私自出借或馈送药品试剂,外单位借用时需经负责人同意,并做好记录。
5、药品的使用要讲究节约,按规则使用,严禁污染药品;药品使用前,要先检查药品的保存情况及有效性,用后应盖紧封严,及时归位,做好使用登记。
6、废液要用专门容器回收,集中销毁处理,严禁乱倒乱放,以免污染环境,造成事故。
1、建立检测室资料档案制度,所有检测数据、实验记录等纸质版资料必须归类存档,电子版资料必须备份保存,专人负责。
2、属不宜公开的资料档案一律保密,未经主管领导同意,任何人不得随意调阅、更改;有关部门需要查阅资料,问明用意,提出书面申请,经领导同意后方可提供,否则,一律不予接待。
3、检测数据要真实可靠,实验记录应规范整洁,并需要检测人员签字确认。
4、资料档案的存放保管,注意防虫、防霉、防蛀、防火、防盗,确保资料完好无损。
5、清理和处理资料档案时,要按《档案法》的要求处理相关资料。
产品管理制度
为求仓库存货及财产保管的正确性和安全性以及库存数字的准确性。仓库管理事务处理有所遵循，并加强管理人员的责任，以达到财产管理的目的，特制定本制度。
(一)原材料：包括脂料类、化工类、纤维类、泥料类、砂石类、木材类、塑料类、钢材类、埋件类、办公类、包装类、劳保类、后勤类、油漆类、胶水类、油类、工具类、枪类、砂纸类、毛刷类、螺丝类、接头类、钻头类、开关类、灯线管类、切割片类、钉类、皮带类、轮子类、轴承类、水龙头类、其它类等不同类别。
(二)产成品：按不同客户、不同类别、不同质量分类。
(三)模具：按不同类别分类。
1、存货的堆置，应力求整齐、集中、分类，设置存货卡。
2、按货物类别特性与库存条件确定存放地点。
3、各项财产卡依编号顺序，事先准备妥当，以备盘点。
4、按照入库的品名、规格、型号验收实际重量，会同质检部门验收货物质量。
5、对不合格的货物停止入库并向上级报告，等候上级指令处理。
6、按照领料单的品名、规格、型号、数量准确发放货物。
7、各项财务账册应于当日下班前登记完毕，如因特殊原因，无法完成时，将尚未入账的有关单据如缴库单、领料单、退料单、交运单、收料单等于次日上午上班前登记完成。
每月向上级部门报告原料、成品、模具进、出、库存情况，包括月度入库汇总表、月度出库汇总表、月度结存库存表，年度入库汇总表、年度出库汇总表。并于安全库存量以下时及时将库存量通知生产部门、项目部及财务部，以便及时实施采购。
存货的盘点，以当月最末一日实施为原则。
(一)按月盘点：由仓库管理员在仓库主管的监督下进行。
(二)年中、年终盘点。
1、存货：由资材部门或经管部门会同财务部门于年(中)终时，实施全面总清点一次。
2、物资：由物管部门会同财务部门于年(中)终时，实施全面总清点一次。
(三)检查。
由财务部门照会其仓库主管后，做存货随机抽样盘点。
(四)特定的不定期抽点的盘点工作，亦设置盘点人、会点人、抽点人，其职责与年中(终)盘点同。
(一)仓库主管岗位职责。
1、仓库主管隶属物管科，是公司重要的岗位。主要负责对公司的材料仓、成品仓进行组织管理，并对包装物、模具、工具、劳保用品、物料、废料进行组织管理。
2、辅导、组织、授权仓管员开展工作。按照公司的政策和规章制度严格要求仓管员，并对仓管员进行考核，督导各仓库财产物资的安全流动。
3、管理仓管员的内容必须包括：按要求检验入库材料或产品，按各种计量标准计量并记录，如单位为条、米、箱或桶都必须有重量记录如公斤，发现有问题的材料或产品入库应要求入库人改正并及时向上级报告。
4、监督和检查仓库物品的收、发、存记录，要求材料仓和成品仓账本、货物卡、实物必须相符，在工作流程上辅导和培训仓管员。
5、检查仓库5s工作的情况。
6、对仓库作业流程、岗位责任、规则制度的编制提出意见。
7、组织按月定期的盘点工作，及时向相关部门提交盘点结果。
8、对仓库物料存量实行abc分类法，设定库存量的高低限制，定期检查实物存量与高低限的差距情况。
(二)原料仓仓管员岗位职责。
1、在仓库主管的领导下开展工作。遵守公司的各项制度，按照仓库领料制度执行领料手续。
2、监督搬运工工作，制止野蛮装卸。
3、负责原料仓安全保管。有责任制止违反仓库防火安全的行为。
4、负责本仓库物品的收、发货，核对品种、数量，填写有关入库、出库单，登记账本，做到账、卡、物相符。
5、仓库按照5s要求进行管理，报表管理、文件数据管理。
6、原料仓领料规程、管理制度的编制或提出修订意见。
7、检查入库的原料品名、规格、型号、数量、外包装是否符合要求、有没有缺斤少两，有没有货不对办，有没有劣质材料、并及时通知质检员检验质量，对不要求的材料要求退货或说明原因不予入库，并及时向仓库主管反映情况。
8、做好原料的状态标识。能辨别及熟记各种原料的代号并掌握库存物品的特性，合理安排摆放区域。
9、发货执行“先入先出、按单发放”的原则。加强与车间的沟通。
10、及时整理库存物品，保持仓库清洁卫生、堆放整齐有序，搞好防火、防潮、防霉、防挥发、防蛀工作，发现问题及时解决。随时留意物品质量、有效期限，如有问题及时向仓库主管反映。
11、监控物品库存数量，负责向上级递交需要补货的原料，做到及时、准确。
12、在非当班时间，有需要时，须回厂收、发货。
13、每月定期盘点，按时上报相关表册。
14、服从工作安排，完成上级交给的各项临时任务。
(三)成品仓仓管员岗位职责。
1、在仓库主管领导下开展工作。严格遵守、认真贯彻落实公司的方针政策和各项规章制度。严格遵守仓库安全制度，认真执行仓库管理办法。
2、督导搬运工工作，制止野蛮装卸。
3、负责本仓库安全生产，有责任制止违反仓库防火安全的行为。
4、负责本仓库保密管理、5s推行、资产管理、文件数据管理。
5、负责本仓库物品的收、发货，核对品种、数量，填写有关单据、账卡，保证账物相符。
6、每天早上将库存数上报仓库主管。
7、对进出仓产品的数量负总责。
8、成品进仓时，检查产品的完好性。对污渍、破损的产品停止入库、并及时向仓库主管反映。
9、加强与各有关部门的沟通，保证收发货的及时。
10、及时整理库存物品，保证仓库物品摆放整齐，保持仓库的环境卫生。
11、成品库存数量异常应及时通知专案部门。
12、在非当班时间，有需要时，须回厂发货。
13、每日做好出入库的记帐工作。每月定期盘点。
14、负责协调本仓库与包装发货组之间的工作，出现问题及时上报。
15、服从工作安排，完成上级交给的各项临时任务。
(一)账载数量如因漏账、记错、算错、未结账或账面记载不清者，记账人员应视情节轻重予以申诫以上处分，情况严重者，应层呈财务经理议处。
(二)账载数字如有涂改未盖章、签章、签证等凭证可查，凭证未整理难以查核或有虚构数字者一律由直接主管签报财务经理议处。
财、物料管理人员、保管人有下列情况者，应送总经理议处或赔偿相同的金额：
(一)对所保管的财物有盗卖、掉换或化公为私等营私舞弊者：
(二)对所保管的财物未经报准而擅自移转、拨借或损坏不报告者：
(三)未尽保管责任或由于过失致使财物遭受被窃、损失或盘亏者。
产品管理制度
一、设立行政部、技术部、质检部、生产部、购销部相结合的质量管理机构，由质量负责人指挥。
二、由质量管理机构制定原材料质量标准及检验规范、工艺过程质量标准及检验规范、产成品质量标准及检验规范。
三、原材料购入时，仓管员应对需检验的原材料，开立需检单，通知质量管理部门完成检验。
四、质量管理部门对制造过程的在制品均应依“工艺过程质量标准及检验规范”实施全套质量检验，发现问题立即整改。
五、车间主管必须督促员工对所制品进行自主检验，遇质量异常时予以挑出、改进和处理。
六、质量管理部门必须严格按照“产成品质量标准及检验规范”实施质量检验，产品合格以后才能出货，以确保产成品质量。
七、原材料进厂检验有异常时，质检主管均在说明栏内说明异常原因。异常的原材料经核决试用后，要通知现场注意使用，并记录使用情况与供应厂商交涉。
八、质量负责人对预定交库产成品作最后指标检验，合格的办理交库手续，不合格的不能交库，按“异常处理单”对相关人员追究责任。
九、为培养基层管理人员的质检管理，各部门应组成质量管理小组。
十、制定工艺质量评比和激励制度，坚持工艺质量检查整改制度。
20xx年3月1日
产品管理制度
确保服务过程中不合格物品和服务得到有效地识别和控制，以防止非预期的使用或交付。
适用于公司提供的各项服务过程中不合格物品及服务的控制。
3・1各项服务过程产生的不合格由责任人在规定时间内进行纠正；
3・2各部门仓管员负责对采购物品的检验，对不合格物品要进行记录并提出处理意见；
1）质检员识别不合格品（项），进行标识和记录；
2）对一般及严重不合格品（项）应进行评审，提出处置方案；
3）尽可能对不合格品（项）进行隔离；
4）不合格品（项）应在消除不合格后进行再验证；
5）关注交付后不合格品（项），采取与此相应的措施消除其影响・
6・1公司各有关人员对不合格物品及服务都应在相关的工作记录表，工作检查记录表上记录。
6・2仓管员在检查采购的物品出现不合格时，应填写《不合格物品处理单》，呈请部门负责人审批，并由采购人员按部门负责人的意见对不合格物品进行处理。
6・3当物品在使用过程中出现不合格后，由使用人报上一级主要管理人员验证属实后，填写《不合格物品处理单》并呈请部门负责人审批、决定处理办法。
6・4对不合格物品的处理方法包括但不限于：
a）隔离并进行标识；
b）让步使用，放行或接收；
c）报废；
d）退货或更换；
6・5不合格服务依据其程度的不同，可分轻微不合格和严重不合格，如果本部门在短期（一小时内）可予以纠正的，不会造成严重后果，对系统不会产生重大影响的不合格可视为轻微不合格，其余的为严重不合格。
6・6发生轻微不合格时，识别出的人员应要求有关服务人员立即纠正，并当场验证是否符合要求，做好记录。
6・7发生严重不合格时，识别出的人员应立即向部门（管理处）负责人报告，由负责人做出处理决定，并将产生不合格服务的原因及纠正措施记录在《纠正措施报告》中交管理部进行验证。
6・8当服务完成交付给顾客开始使用后发现不合格时，应针对不合格所造成的后果及时采取适当措施进行纠正。
6・9不合格服务的处理措施包括但不限于：
a）实施调换、修理等补救措施进行弥补；
b）重新提供服务；
c）道歉或赔偿；
d）降低服务收费；
e）免去服务收费。
6・10有关部门对不合格服务提出让步处理时应经本部门（管理处）负责人批准，必要时应征得顾客同意，并填写《不合格服务让步处理表》。
6・11必要时管理部将《纠正措施报告》或《预防措施报告》报呈总经理审阅，并由管理部存档。
6・12管理部应记录所有的不合格及其处理情况，进行分析和总结，为持续改进提供数据。对重复发生的不合格应执行《纠正和预防措施控制程序》。
a）《纠正措施报告》qr―c
b）《预防措施报告》qr―c
c）《纠正和预防措施控制程序》
d）《不合格服务让步处理表》qr―c
e）《访问住户记录表》qr―c
f）《工作检查记录表》qr―c
g）《不合格物品处理单》qr―c
产品管理制度
我们公司是做食品销售的，仓库和公司又是分开的。为加强成本核算，提高公司的基础管理工作水平，进一步规范物资和成品流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，加速资金周转，特制定本品仓库管理制度。
一、食品入库前必须做好检查和验收工作，有发霉、变质、xx、不洁的食品和原料，不准入库。
二、对采购的食品和原料认真验货，做好登记，验收合格后方可入库保存，收集索证材料，分类存档，登记台帐。
三、食品及原料分类分架、隔墙离地存放，食品库房内不得存有非食品、个人物品、药物、杂物及亚硝酸盐、鼠药、灭蝇药等有毒有害物品。
四、货架上应对每类每批食品严格标明采购日期、产品名称、产地、规格、生产日期及最终保质时限，做到帐、卡、物相符，挂牌存放，并做到先进先出。
五、存放的食品及原料应有包装，并标明产品名称，定型包装食品应贴有完好的出厂标识。禁止存放无标识及标识不完整、不清晰的食品及原料。
六、经常检查所存放的食品及原料，发现有霉变或包装破损、锈蚀、鼓袋、胖听等感官异常、变质时做到及时清出，清出后在专用区域内落地另放并标明“不得食用”等字样，及时销帐、处理、登记并保存记录。
七、保持仓库内通风、干燥，仓库内严禁吸烟。做好防蝇、防尘、防鼠工作，仓库门口设防鼠板，仓库内灭鼠使用粘鼠板，不得采用鼠药灭鼠。
八、冷藏冷冻设施运转正常，冷藏温度在0℃―10℃，冷冻温度应达零下18℃。
九、加强入库人员管理。非仓库管理人员，未经许可不得进入仓库。
摒弃以往的条条框框，思维发散。
产品管理制度
对产品的搬运、贮存、包装、防护与交付的管理作出规定，使其符合产品质量和安全卫生的要求，特制定本制度。
2.1生产科（车间）负责组织产品搬运、装卸、包装和防护管理。
2.2生产科（车间）负责物质贮存管理。
2.3生产科（车间）和销售部组织食品的交付管理。
3.1产品应有明确和明显的标识。
3.2产品在搬运过程中要以适当的方法进行，防止因搬运不当使产品受损。
3.3仓库负责对食品贮存管理。
3.3.1对验收入库的物质要分类摆放，设原辅料仓和成品库，库内物质摆放整齐，一定的间隔，并挂牌标识，在标识中要标明物质的产地、品名、数量，做到账物卡相符。
3.3.2对未出库的食品要做好防护和标识。
3.3.3仓库物质应堆放整齐，标识清晰，存取方便。
3.3.4特别要做好食品的防潮、防虫、防鼠等防范工作。
产品管理制度
1、公司推行以“5s”运动为核心的现场目视管理，坚持“5s”就是品质的理念。
2、公司管理人员轮值负责公司“5s”检查与考评，行政或品管部负责组织培训，制定工作程序;并将各个时段5s运动开展效果编成报表。
3、每周星期六为部门清洁日，每年开工后第一个工作日为公司清洁日，逢清洁日需要对：各部门、各机台、各工位、办公室及仓库食堂宿舍，对所有物料成品、工具刀具、文件档案等进行全面的清理整顿，区分出需要和不需要的物品，并隔离、标识。不需要的应及时处理。
4、每天下班前，均需要对车间、仓库(办公室)进行整理清洁，将5s精神贯彻到日常工作中，坚持不懈，不断改进，日清日高。
5、任何人因工作需要，在仓库、车间、或其它区域施工作业，每次作业完毕，应立即将现场清理干净，并恢复到作业前状态。
6、部门主管是该部门5s活动负责人，各部门的5s工作开展情况和效果，纳入部门管理人员的考核、考评范围。
1、生产各部门根据工作特点选拔：文化素质高、技术全面、工作细心认真、熟悉产品的员工，担任质检工作，品管部负责组织培训、管理。
2、品质部门负责人应会同生产部共同制订《制程检验作业指导书》、《xxx作业指导书》，经总经理审核确认后，作为公司产品的执行品质标准。定期修订并据以培训品检员。
附件-7：产品检验作业标准书。
3、品检员工作中发现品质问题，按以下三步操作：
(3、2)隔离：将存在品质问题的产品(半成品)隔离开来。
4、生产流程所有部门、员工，对于品质问题，应坚持“三不原则”：
(4、1)不接收：前工序(部门)流到本工序，存在品质问题的产品不接收、不继续操作。
(4、2)不制造：争取产品在本工序操作(部门)不出现品质问题。
(4、3)不传递：操作中发现本工序或前工序(部门)造成的品质问题，应隔离有问题的产品并向领导反映，保证问题产品不会流到下一工序(部门)。
三项基本原则。
(5、1)一般品质问题或客户投诉，品管部负责。
(5、2)重大品质问题或客户投诉，品管和生产部共同负责。
产品管理制度
1.1公司对每一个具体的项目或服务所需的过程进行策划和开发,针对过程有关的输入和输出制定相应的程序或质量计划,以确保每一个过程都得以识别和受控。
1.2识别和考虑这一过程与公司质量体系其他过程之间的相互联系与相互作用的关系,就有关的要求应保持一致,避免和其他过程发生冲突而影响服务的质量。
1.3在进行策划或开发过程中,如果不形成文件化的程序就不能保证所提供服务的质量,公司将这一过程形成文件化的程序、作业指导书、规章制度、流程图或质量计划等书面的文件,对过程予以指导和控制,以确保所提供服务的质量。
1.4从以下几个方面对具体的项目、服务的提供和实现策划进行确定:
a)这一项目或服务的质量要求;
b)为达成质量要求所需要的过程及与过程有关的程序和应配备的资源(包括在意识和能力方面胜任的人员,服务提供所需要的设备设施、基础设施和工作环境等)。
c)有关验证、确认、监视、检验和试验活动及相应的规定和准则,包括接受的准则;
d)过程所需的质量记录;
1.5为实现以上要求,建立jsnhwy0-01《服务策划控制程序》进行管理和控制。
2与顾客有关的过程
2.1与产品有关要求的确定
2.1.1为确保我们所提供的产品和服务满足顾客及其他相关方的需求和期望,公司结合物业管理服务业务的特点,建立、的途径,确保顾客有关的需求得到识别,并将有关的需求转化为对公司质量管理体系的要求和我们所提供服务的要求。
从以下几个方面对顾客要求进行确认:
a)顾客明示的要求:包括合同、协议的要求,与顾客直接沟通得到的有关要求等。
b)隐含的要求:顾客虽然没有明示,但规定用途或已明确的预期用途所必需的要求。
c)有关法律法规方面必须履行和满足的要求;
d)公司确定的附加要求。
2.1.2公司领导层负责各类要求的识别,公司全体员工都有满足顾客要求、遵守有关法律法规规定和遵守公司规章制度的义务和责任。
2.2与产品有关要求的评审
2.2.1在完全接受有关要求,并向顾客作出提供服务的承诺之前(包括接受口头、书面和电子形式的合同、标书、订单及其更改等),组织有关人员,按规定的流程,根据有关的标准对顾客的要求进行评审,以确保我们有能力满足有关要求,保障顾客和公司的利益。
与产品有关要求的评审须确保:
a)产品(服务)的各项要求都得到明确和规定;
b)与以前表述不一致的合同或订单的要求已经解决;
c)公司有能力满足与产品(服务)有关的各项要求;
2.2.2建立jsnhwy0-02《合同评审程序》,对评审方式、评审流程、评审内容、评审人员的资格和评审的标准与依据进行明确和规定。
2.2.3评审的结果和评审所确定的措施应得到明确和实施,有关的质量记录按jsnhwy4.0-02《质量记录控制程序》予以控制。
2.3顾客沟通
2.3.1公司建立jsnhwy0-03《与顾客沟通的程序》,明确与顾客
沟通的方法方式和有关要求,为顾客的投诉、建议和有关意见的传达提供相应的渠道和途径。
2.3.3公司与顾客的沟通中必须了解的信息包括:
a)有关产品(服务)信息;
b)问询、合同的处理,包括有关的修改。
c)顾客的反馈,包括投诉和建议的信息。
3设计和开发
公司业务不涉及设计和开发的内容,在这里列出是为了和iso9001:20xx标准的格式保持一致。
4采购
4.1物资采购的过程
4.1.1根据物业管理服务业务的特点,将服务提供所需要的物资进行合理的分类。
4.1.2根据物资分类情况,明确与各类物资的采购相关的采购职责和审批权限;确定适宜的采购方法和工作流程,包括对采购人员的要求,验收和入库的流程等规定。
4.1.3对于各类物资的采购,基于公司的质量目标和质量要求评估和选择合格的供应商,建立有效的合格供应商评估方法,包括对供应商的评估、选择、更换和重新评价的流程和方法,明确选择和评估的标准、期限及评估依据。相关的评估结果应形成质量记录,并根据评估结果建立合格供应商名单,有关记录和合格供应商名单应按程序jsnhwy4.0-02《质量记录控制程序》进行管理和控制。
4.2采购信息
4.3采购产品的验证
4.3.2有关验收方法、验收标准和处理规定的建立可根据具体业务性质的不同,采购物资的不同而有区别地进行设定。
4.3.3采购物资验证的处理情况应形成记录,有关记录的控制按jsnhwy4.0-02《质量记录控制程序》进行管理和控制。
4.3.4为实现以上要求,建立jsnhwy0-04《采购管理程序》进行管理和控制。
4.4分承包方的控制
4.4.1服务外包是物业管理行业的一项重要业务,也是物业管理未来发展的一个趋势。外包服务的质量直接影响到我们所提供服务的质量和公司的声誉,分承包方的服务质量应得到切实的保证。
4.4.2对于分承包的选择应考虑以下要求:
a)分承包方的资历、信誉、服务历史、相关经验和与其竞争对手相比的业绩;
b)分承包方在公众中的地位和所起的作用及被社会认可的情况;
d)分承包方满足法律法规的情况;
e)分承包方的质量保证系统情况;
4.4.3公司应建立对分承包方管理、评估和控制的方法并得以切实
实施,以确保分承包方所提供服务的质量。
4.4.4根据分承包方的服务质量和顾客要求,公司对分承包方进行适当的帮助,提高分承包方的服务水平和服务能力。
4.4.5为实现以上要求,建立jsnhwy0-05《分承包方管理程序》进行管理和控制。
5服务提供
5.1服务提供过程的控制
5.1.1对于与物业管理服务服务提供有关的每一个过程进行策划,确保其在受控的状态下进行,以保障服务质量。在物业管理服务方面,识别和策划从物业接管、验收、入住、遗留问题的处理,到日常的安全、环境、设备设施的维护管理和客户服务的操作等所包含的各类过程和与之相关的各个过程,并对这些过程进行管理和控制。
5.1.2在提供服务前,通过对与过程相关的输入的掌握,采用调查了解等方式获得关于过程特点、特性的信息。
5.1.3对于每一个服务提供过程,各部门都应制定相应的程序进行指导和控制。如果没有书面化的程序则不能确保服务质量时,将相应的程序书面化,制定形成文字的程序、作业指导书、工作流程图等,适当的情况下应使其可以在工作场所得到。
5.1.4确保在物业管理服务提供的过程中,服务人员或服务场所拥有该项服务所需的适宜的设施设备,以及检验服务的结果是否满足有关要求所必备的检验和测量设备。
5.2服务提供过程的确认
5.2.1服务行业具有在服务过程进行的同时服务的结果就已进行交付的特点,当服务的结果已经可以由后续的监视或测量加以验证时,服务的结果已不可改变。因此公司要求对于每一项服务的提供都应进行相应确认,确保尽量一次就把事情做好。对有关的服务过程进行策划时须遵循以下要求:
c)对与那些直接和顾客发生的,并与顾客的切身利益密切相关、一旦发生不合格就会对顾客和公司造成较大损失的服务过程,有针对性的制定出适宜和有效的方法对每一个环节予以详细的描述和规定,并经确认后予以实施。
d)与质量有关的所有服务过程都应保留质量记录,质量记录的控制和管理按jsnhwy4.2-02《质量记录控制程序》进行。
5.2.2公司各部门和各级人员都应按既定的标准和准则对过程进行确认,公司品质主管负责从公司层面会同各部门根据具体要求,对各项服务过程进行监控。为实现以上5.1和5.2的要求,建立相关文件进行控制(详见'7支持性文件')
5.3标识和可追溯性
5.3.1建立明确的办法对与服务相关的各类标识进行规范,包括各类设备设施和物资、消防通道、地下室出入口及方向和道路交通的标识;严禁烟火、严禁高空抛物、高压危险等注意性标识;服务过程中如油漆未干、电梯检修、清洁中地滑防止摔倒等服务状态的标识。
5.3.2对于某些在短时间内无法完成的工作,如顾客报修、顾客投诉的处理等,以及其他一些需较长时间才能完成的工作,建立有效的控制办法,对在一定时间段或某一阶段的过程状态、进展情况、注意事项等进行跟踪、记载、标识和管理,使整个过程得以受到监控和可追溯,确保工作的持续连贯和有效完成。
5.4顾客财产
5.4.1公司根据物业管理服务业务的特性,识别和验证如业主的信件、书报、钥匙和受托的小孩等顾客财产。
5.4.2对于各类顾客财产,建立相应的保护、维护和使用的管理办法,包括检验、登记、存放和保护及交付方法等管理规定的制定,并在相关程序中予以明确。
5.4.3对于顾客财产的损坏、丢失等情况应进行记录,有关记录的控制按文件jsnhwy4.2-02《质量记录控制程序》执行。
5.5产品防护
5.5.1公司对物资的贮存采取适当的方式进行管理,确定各类物资贮存地点的功能、管理要求和贮存条件,建立物资的分区和标识、物资进出库控制办法及盘点办法等,明确在防火、防盗、防潮等方面防护措施的要求,对物资的借(领)用建立有关的规章制度进行控制。
6检验和测量设备的控制
6.1所有在物业管理服务提供的过程中,如果不经检验和测量则不能保证服务质量时,则须对该过程和用作检验和测量所需的设备进行识别和明确,将有关的设备通过建立清单或台账的形式予以统计和登记。
6.2对于有检验和测量要求的检测过程及该过程所需的设备,形成相应的书面程序进行控制,保证该过程和过程所需的设备满足有关的要求,确保服务提供的质量。
6.3规定适当的时间间隔对检验和测量设备进行校验和调整;在需要时应对检测设备的精确度作出相应的要求。
6.4所有检验和测量设备都根据设备要求贮存在温度、湿度等相关
条件适宜的场所,并对其搬运、贮存和维护制定相应的措施,以确保设备的完好性,防止设备的损坏和失效。
6.5当发现检测设备失效时,立即停止该设备的使用,并对该设备进行适当的标识和隔离,防止误用。同时对经由该检测设备测量过的产品或公共设备设施重新评估。
7支持性文件
jsnhwy0-01 《服务策划控制程序》
jsnhwy0-02 《合同评审程序》
jsnhwy0-03 《与顾客沟通的程序》
jsnhwy0-04 《采购管理程序》
jsnhwy0-05 《分承包方管理程序》
jsnhwy0-06 《入住前工作程序》
jsnhwy0-07 《物业接管验收程序》
jsnhwy0-08 《入住手续办理程序》
jsnhwy0-09 《装修管理程序》
jsnhwy0-10 《
商铺管理程序》
jsnhwy0-11 《紧急事件及重大质量事故处理程序》
jsnhwy0-12 《安全管理程序》
jsnhwy0-13 《清洁绿化管理程序》
jsnhwy0-14 《泳池管理工作程序》
jsnhwy0-15 《家政及维修服务的提供及控制程序》
jsnhwy0-16 《公用设施和服务过程的标识》
jsnhwy0-27 《顾客财产管理程序》
jsnhwy0-28 《物资贮存及管理程序》
产品管理制度
1、建立健全公司质量保证体系，严格杜绝质量事故，防止一般质量事故和较严重质量问题的发生。严格执行质量验收标准。分项验收合格率达98%，争创行业产品质量标准化。
2、积极参与争创各类优质产品，全面提升企业质量品质，做好产品售后服务和消除产品缺陷，减少产品质量投诉。
3、要求员工人人是质检员，在生产过程中每20分钟自检一次，出现问题及时调整，在不肯定正确的情况下请求工友和质检员检测确认后再生产，避免出现大批量的次品。
4、在质检员检测、核准数量后打包，填写操作员名单、生产日期、产品名称及规格型号。以便入库及销售后出现质量问题直接追查到人。
5、加工新产品要求当班质检员首检合格后，才能批量生产。操作过程中每一小时巡检一次，对生产不合格产品的岗位要求返工，并帮助其达到标准合格后才能离开此岗位。做好首检及巡检记录及当班生产统计记录。当班下班后两小时内上交到质检科科长处。
6、成品库转运仔细，以防不必要的损失。详细登记每次发货物的规格型号、生产人及生产日期，客户反应有质量问题经调查追究到人。
7、开展“质量月评比”、“操作能手”等活动，达到人人都是质检员”的理念，做到质量问题的处理落实到个人达到98%以上，抓安全生产和抓质量同步进行。
8、积极改进生产工艺质量缺陷，提高质量合格率。对每个订单要和销售部或客户进行沟通，熟悉客户对产品的质量要求，领会业主意图后安排生产，对员工及质检员做好技术交底。协作完成售后服务工作，确有质量问题包换。
9、发货时和仓库保管员同时按照订单清点数量和规格型号，查看表面和抽检产品质量无误后发货。客户投诉时，力争第一时间赶到施工现场调查取证，确认是我公司的问题将调查结果上报公司领导，同时给对方补发产品。
产品管理制度
第一条在进行产品开发前必须进行调查研究，调查研究的工作包括：
1、调查国内市场和重要用户以及国际重点市场同类产品的技术现状和改进要求。
2、以国内同类产品市场占有率的前三名以及国际名牌产品为对象，调查同类产品的质量、价格、市场及使用情况。
3、广泛收集国内外有关情报和专刊，然后进行可行性分析研究。
第二条可行性分析的工作有：
1、论证该类产品的技术发展方向。
2、论证市场动态及发展该产品具备的技术优势。
3、论证发展该产品的资源条件的可行性。
第三条制定产品发展规划：由研究所提出草拟规划，经公司总工程办公室初步审查，由总工程师组织有关部门人员进行缜密研究，定稿后报公司批准，由计划科下达执行。
第四条产品开发研究所的主要职责是：
1、开展产品生命周期的研究，促进产品的升级换代，预测企业的盈亏，为企业提供产品生产的科学依据。
2、开展对产品升级换代具有决定意义的基础科学研究、重大工艺改革、重大专用设备和测试仪的研究。
3、开展那些对提高产品质量有重大影响的新材料研究。
第五条新产品试制是在产品按科学程序完成“三段设计”的基础上进行的，是正式投入批生产的前期工作，试制一般分为样品试制和小批试制两个阶段。
第六条样品试制是指根据设计图纸、技术文件和少数必要的工装，由试制车间试制出一件或数十件样品，然后按要求进行试验，以考查产品的性能和设计的合理性。此阶段应完全在研究所内进行。
第七条小批量试制是在样品试制的基础上进行的，它的主要目的是考核产品工艺性，进一步校正和审验设计图纸。此阶段以研究所为主，由工艺室负责技术文件和工具设计，试制工作部分转移到生产车间进行。
第八条在样品试制小批试制结束后，应分别对考核情况进行总结，并按zh001—83标准要求编制下列文件：
1、试制总结。
2、型式试验报告。
3、试用（运行）报告。
第九条进行新产品简单工艺设计：根据新产品任务书，安排利用厂房、面积、设备、测试条件等设想和简略工艺流程。
第十条进行工艺分析：根据产品方案设计和技术设计，做出材料改制，元件改装，复杂自制件加工等项工艺分析。
第十一条进行产品生产图的工艺性审查。
第十二条编制试用工艺卡片：
1、工艺过程卡片（路线卡）。
2、关键工序卡片（工序卡）。
3、装配工艺过程卡（装配卡）。
第十三条根据产品试验的需要，设计必不可少的工装，本着经济可靠，保证产品质量的原则，充分利用现有工装、通用工装、组合工装、简易工装、过渡工装（如低熔点合金模具）等。
第十四条制定试制用材料消耗工艺定额和加工工时定额。
第十五条零部件制造、总装配中应按质量保证计划，加强质量管理和信息反馈，并做好试制记录，编制新产品质量保证要求和文件。
第十六条编写试制总结：着重总结图样和设计文件验证情况，以及在装配和调试中所反映出的有关产品结构、工艺及产品性能方面的问题及其解决过程，并附上各种反映技术内容的原始记录。该文件的内容及要求按zh0001——83进行编写。样品试制总结由设计部门负责编制，供样品鉴定用，小批量试制总结由工艺部门编写，供批量试制鉴定用。
第十七条编写型式试验报告：是产品经全面性能试验后所编的文件，型式试验所进行的试验项目和方法按产品技术条件，试验程序，步骤和记录表格参照zh0001—83试制鉴定大纲规定，并由检验室负责按zh0001——83编制型式试验报告。
第十八条编写试用（运行）报告；是产品在实际工作条件下进行试用试验后所编制的文件，试用（运行）试验项目和方法由技术条件规定，试验通常委托用户进行，其试验程序步骤和记录表格按zh0001—83试制鉴定大纲规定，由研究所设计室负责编制。
第十九条编制特种材料及外购、外部协作零件定点定型报告，由研究所负责编制。
第二十条本制度自颁布之日起施行。
第二十一条鉴定是对新产品从技术上、经济上作全面的评价，以确定是否可进入下阶段试制或正式投产，它应对社会和用户负责，要求严肃认真和公正地进行。
第二十二条在完成样品试制和小批试制的全部工作后，按项目管理级别申请鉴定。
第二十三条鉴定分为样品试制后的样品鉴定和小批试制后的小批试制鉴定，不准超越阶段进行。属于已投入正式生产的产品系列的，经过批准，样品试制和小批试制鉴定可以合并进行，但必须具备两种鉴定所应有的技术文件。
第二十四条按zh0001—83鉴定大纲完成样品或小批试制产品进的各项测试。
第二十五条按zh0001—83鉴定大纲备齐完整成套的图样及设计文件。
第二十六条组织技术鉴定，履行技术鉴定书签字手续，其技术鉴定的结论内容是：
1、样品鉴定结论内容。
（1）审查样品试制结果，设计结构和图样的合理性、工艺性，以及特种材料解决的可能性等，确定能否投入小批试制。
（2）明确样品应改进的事项。
2、小批试制鉴定结论内容。
（1）审查产品的可靠性，审查生产工艺、工具与产品测试设备，各种技术资料的完备与可靠程度，以及资源供应、外购外协件定点定型情况等，确定产品能否投入批量生产。
（2）明确产品制造应改进的事项，搞好产品生产工程评价（c评价）。
第二十七条对于简单产品、公司已具有成熟制造和应用技术的产品以及由已有产品派生出来的变型产品，允许直接从技术设计或工作图纸设计开始，开发周期定为1—3个月。
第二十八条从高等院校或有关科研设计机构引进的经过实验考核的产品，必须索取全部论证、设计和工艺（含工具）的技术资料，并应重新调查分析论证。这类产品的开发周期定为2—5个月。
第二十九条属于已有产品在性能和结构原理上有较大的改变的研究以及新类别的产品的开发，开发周期一般定为6—7个月，最长为一年（特别情况下超过一年半时间），具体程序周期规定为：
1、调研论证和决策周期：一般产品一个月；复杂产品一个半月。
2、产品设计周期（含技术任务书、技术设计和工作图设计）：1—12个月。
3、工艺（含工具）设计周期：1—2个月。
4、产品试制（含工具制造）周期：1—2个月。
5、样品试制周期：1—2个月（含样品鉴定）。
6、小批量试制周期：2—3。5个月。
7、产品鉴定和移交生产周期：1个月。
第三十一条为节省开支，新产品（科研）成果评审会应尽量与新产品鉴定会合并进行。
第三十二条成果报审手续必须在评审鉴定后一个月内办理完毕。
第三十三条成果奖励分配方案由公司研究所共同商定后报总工程师批准执行。
第三十四条新产品开发都必须具有批准的设计任务书（或建议书），由设计部门进行技术设计，工作图设计经批准、审核、会签后进行样试。样试图标记为“s”，批试图标记为“a”，批试生产图标记为“矿。a和b的标志必须由总工程师组织召开会议确定。
第三十五条每一项新产品要力求结构合理，技术先进，具有良好的工艺性。
第三十六条产品的主要参数、型号、尺寸、基本结构应采用国家标准或国际同类产品的先进标准，在充分满足使用需要的基础上，做到标准化、系统化和通用化。
第三十七条每一项新产品都必须经过样品试制和小批量试制后方可成批生产，样试和小批量试制的产品必须经过严格的检验，具有完整的试制和检验报告。部分新产品还必须具有运行报告。样试、批试均由总工程师召集有关单位进行鉴定并决定投产与否和下一步的工作安排，在同一系列中，个别工艺变化很小的新产品，经工艺部门同意，可以不进行批试，在样品试制后，直接办理成批投产的手续。
第三十八条新产品移交生产线由总工程办公室组织、总工程师主持召开由设计、试制、计划、生产、技术、工艺、检查、标准化、技术档案、生产车间等各有关部门参加的鉴定会，多方面听取意见，对新产品从技术、经济上做出评价，确认设计合理，工艺规程、工艺装备没有问题后，提出是否可以正式移交生产线及移交时间的意见。
第三十九条批准移交生产线的新产品，必须有产品技术标准、工艺规程、产品装配图、零件图、工具图以及其他有关的技术资料。
第四十条移交生产线的新产品必须填写‘‘新产品移交生产线鉴定验收表”。
第四十一条图纸大小和制图要符合有关国家标准和企业标准要求。
第四十二条成套图册编号有序，蓝图与实物相符，工具图、产品图等编号应与已有的编号有连贯性。
第四十三条产品图应按会签审批程序签字。总装图必须经总工程师审查批准。工艺工具图纸资料应由工艺部门编制和设计，全部底图应移交技术档案部门签收归档。
第四十四条验收前一个月应将图纸、资料送验收部门审阅。
第四十五条技术资料的验收汇总管理由研究所负责。
产品管理制度
1.为了加强商品存货管理，明确商品进出库手续，规范盘点流程，促进库存商品管理水平提高。
2.确保公司库存商品财产安全、完整。
适用于公司库存商品出入库管理、仓库现场管理、指令审批管理、仓储日常工作管理。
1.库存商品的定义。
库存商品是指存放在公司仓库中所有权属公司且纳入库存商品核算的各类商品。
2.库存商品入库。
a.商品入库需商品采购负责人(或待入库商品盘点人)提交待入库商品明细清单，经由库管人员盘点核对无误后，将货物放置库房内，分配货架，办理入库手续，制作入库单。入库单需由采购负责人、库存管理直属领导、库管人员共同签字方可生效;入库单一式三份：采购负责人、库管人员、存档各存一份。
b.退货商品入库需由经办人提交退货清单。经由库管人员盘点核对无误后，将货物放置库房内，办理入库手续，制作退货入库单。退货入库单需由经办人、库管人员共同签字方可生效;退货入库单一式三份：经办人、库管、存档各存一份。
3.库存商品盘点。
a.常规盘点：每月3日、13日、23日盘点库存，核对库存表。
b.非常规盘点：
采购商品入库前、后需分别进行库存清点工作，保证大宗新进商品入库前后库存商品无误。
批发订单商品出库前、后需分别进行库存清点工作，保证大宗商品出库前后库存商品无误。
c.库存盘点人员务必独立、细心、认真、负责，尽量保证盘点准确。
1.仓库日常维护。
a.仓储管理人员需每日做好仓库通风、整理工作。每日上班后开启仓库窗户通风，检查仓库窗户门锁是否完整，检查仓库温度;每日下班前检查仓库门窗是否关上、锁上。
b.根据商品数量合理分配仓位，做好仓位资源整合优化，充分利用仓库空间。
a.仓库钥匙常备两套，库管人员和库存管理直属领导各持一套，不得将钥匙随意转交其他无关人员。
b.库管人员如因特殊原因需要临时将仓库钥匙移交其他人员，需经库存管理直属领导批准，并办理仓库钥匙交接单，接、交钥匙之前均需盘点核对库存，明确库存商品责任。
3.未经库管人员允许，非库管人员禁止私入仓库。如工作需要需由库管人员陪同，严禁非库管人员单独在仓库停留。
1.零售商品发货流程。
a.订单打印人员(现为xx)打印订单后交库管人员，库管人员依据订单取出相应商品，并留下订单出库联(绿色)，其余各联指定财务核算人员(现为xx)、库存管理直属领导各保留一联，出库商品交由发货人员(现为xx)。
b.发货人员(现为xx)根据订单联(白色)复核出库商品无误，打包并发送快递。
c.每工作日10点、16点两次集中备货出库。
2.批发商品发货流程。
a.订单打印人员(现为xx)打印订单后交库管人员，库管人员依据订单备货下架，放置在仓库指定备货区，并留下订单出库联(绿色)，其余各联指定财务核算人员(现为xx)、库存管理直属领导各保留一联，待出库商品放置仓库指定备货区准备发货。
b.订单打印人员(现为xx)根据订单联复核出库商品无误，并留下订单联(白色)放置在相应商品上，联系顾客自取或打包并发送快递。
3.零售上门自提发货。
顾客上门选购，由库管人员陪同顾客去库房挑选，选定商品后库管人员在华奥商城下订单，订单打印人员打印订单后交库管人员，库管人员留下订单出库联(绿色)，其余各联指定财务核算人员(现为xx)、库存管理直属领导各保留一联。顾客支付货款现金交由指定财务核算人员(现为xx)。
4.员工内购发货流程。
依据《员工内购规定》执行操作。
5.公关性(赠品)商品发货流程。
如因业务需要从库存商品中申请公关性(赠品)商品，需办理公关性(赠品)商品出库手续，公关性商品(赠品)申请出库单需申请人签字、库存管理直属领导审批、副总审签后方可生效，相应商品可以出库。
产品质量管理制度
确保生产过程质量稳定，并求质量改善，提高生产效率，降低成本、损耗,对生产和服务程序进行有效控制，满足客户的要求和期望。
二、适用范围。
适用于产品从未加工到加工成成品之间过程的控制、产品损耗的防护等。
三、职责。
1、技术部负责工艺文件及操作规程的制定。
2、生产部负责按生产任务单组织生产并实施生产过程的控制。
3、生产部负责生产设施的维护保养及检修(肉机、冻库等)。
4、品管负责对产品质量，包装及标示等检验、验收、放行、交货等的监控。
5、销售部负责产品交货和服务过程的控制。
四、程序。
1、获得规定产品特性的信息和文件。
1.1技术部负责产品工艺文件及操作规程的制定，主管批准后发放到生产部和品管处。
1.2生产部根据批准的生产计划，进行生产。
2、生产过程控制。
2.1生产部根据相关的产品工艺文件及操作规程进行生产加工，确保产品质量。
2.2关键技术的操作人员进行培训，考核合格后上岗。
2.3对生产运作实施监视。生产中要认真做好自检、互检、专检(品管)，并做好相应记录。
2.4品管对生产过程实施监督检查。
2.5使用合适的生产服务设备，确保产品卫生安全。
(一)、产品进入公司的检验(查检疫票确保产品合格)。
1、凡进入公司的产品，在入公司前必须由品管进行抽样检验，填写检验记录，合格后方可办理进入。
2、品管在抽样时，要注意具有代表性，并要注明产品的品名、数量等，并做好原始记录工作。
3、品管在检验过程中，必须严格遵守有关的检验方法和操作规程进行检验，不得随意改变。
(二)、过程检验。
每道工序由品管在现场进行巡检，按规定填写记录。
1、每批产品须按客户要求为标准进行检验，必须经检验合格才可出货。
2、填写《检验报告单》，由品管保存。
3、品管必须严格按照规定的检验标准和方法进行检验，检验产品是否变质、变色，不得随意改变。保留所有记录，归档存查。
(三)出货检验。
1.1目的。
在成品出公司前，对成品进行适当的检验，以避免不合格成品出公司。
2、适用范围，适用于各类成品出公司前的检验活动。
2.1技术部负责确定成品的技术要求。
2.2品管负责编制产品技术标准，及成品出公司检验安排和组织落实。
2.3生产部或品管员负责配合成品出公司检验活动的实施。
3.管理办法。
3.1成品出货检验活动的策划。
3.2技术部须根据客户要求，确定成品的各项技术要求。
3.3品管部根据技术部确定的成品技术要求进行检验。
3.4品管部在编制《产品技术标准》时，须规定成品出公司检验的有关内容：
a.检验方式：入产前检验/出公司前检验;。
b.检验项目：产品质量、分割要求等。
c.检验要求：根据客户对产品要求进行检验。
d.检验时机、频次：随时防止出现质量事故。
e.检验数量：根据当日产量。
f.检验方法：
4、成品出公司检验的实施。
4.1在生产过程中，品管须及时配制检验指导书、检验人员、检验设备等并组织检验活动的开展。
4.2检验人员须按照《产品技术标准》规定的要求进行检验。
5、出公司检验报告及反馈。
5.1品管在检验过程中须将及时检验情况和检验结果记录。
5.2品管在检验过程中，发现异常或不合格情况时，须及时向品管负责人报告该不合格情况。
5.3品管部负责人及时组织有关部门和人员对不合格情况进行处理。
6、相关记录。
6.1《原始检验记录》。
6.2《出货检验报告单》。
(四)不合格品。
1、目的。
对不合格产品进行识别和控制，防止不合格品的非预期使用或交货。
2、适用范围。
适用于对整猪、半成品、成品及交货的产品发生的`不合格的控制。
3、职责。
3.1品控部负责不合格品的识别，并跟踪不合格品的处理结果。
3.2各相关部门负责人负责在各自职责范围内，对不合格品进行处置。
3.3生产部负责对本生产发生的不合格品采取纠正措施。
3.4其他相关部门配合控制。
4、程序。
4.1不合格品的分类及处理。
a、严重不合格：经检验判定的批量的不合格，或造成较大经济损失的不合格;按质量管理考核实施细则执行。
b、一般不合格：个别或少量不影响整体产品质量的不合格。按质量管理考核实施细则执行。
4.2进货不合格的识别和处理。
a、对品管部确认的不合格品，品管员做出“不合格品”标识，并放置于不合格品区，品。
管员通知生产部，生产部负责处理事宜。
b、一般不合格品需客户同意让步接收时，由主管批准后，在原不合格标签上加注“让步接收”。对重要产品，不允许让步接收。
c、生产过程中发现的不合格产品，经品管确认后，按上述条款执行。
4.3不合格半成品、成品的识别和处理。
a、品管能判定立即返工的少量一般不合格品，可要求生产部立即返工。返工后的产品必须重新检验。须报废产品由主管决定执行，并填写相应的处置记录。
b、品管检验判定的严重不合格，需贴上“不合格品”标签放置于不合格品区，由品管负责人在相应的检验记录上签字确认，并填写《不合格品报告》交各相关部门处置决定。
4.4交货后发现的不合格品。
对于已交货后发现的不合格品，应按的重大质量问题对待，应尽可能将产品召回。并由品管部组织采取相应的纠正措施，根据公司规定。销售部应及时与顾客协商，满足顾客的正当要求。
1、目的。
当生产部生产的产品对客户产生的危害发生时，引用本《产品召回管理程序》，尽早回收，以减轻或杜绝对社会、客户、公众的不满，维护公司形象，减少公司损失，特制订本程序。
2、适用于适用范围：
本公司产品的回收控制。
3、职责：
3.1总经理为本程序的最高决策者，指定品管负责本工作，并指定对外发言人，负责提供资源支持。
3.2质量安全负责人(生产部负责人、品管)。
c、与客户一起进行任一涉及回收的讨论，保持记录，包括已确定的决议和还在。
讨论中的决议;。
d、有权召集任一人员提供回收程序中任一方面的优先协助，包括质疑产品和生产过程情况。
3.3销售部门负责提供销售信息，确定不合格产品的回收方案处于销售部的控制之下。
3.4品管负责发现问题，对产品进行检验和分析，提供解决问题的建议。
3.5生产部负责人、销售负责人与客户保持联系，做好沟通，同时与卫生部门及卫生防疫部门、技术部门协作。及时与法律部门沟通，以确保决议与行为的合法性。
4、产品回收步骤：
4.1发现问题。
a、各部门在销售前发现的问题，立即停止销售产品，隔离存放，并对该产品进行检验。
b、顾客发现的问题，由销售负责人了解并记录问题发现的具体情况，及时向生产负责人报告，保持与顾客的持续联系。
4.2投诉评估：
投诉汇总报告由发现问题的品管部门如实整理书面材料，品管如果发现产品有可能危害人体健康，则应立即采取以下措施：
a、销售部及生产部调查研究以确定存在危害因素，必要时要相关卫生部门来协助;。
b、立即通报品管负责人、总经理;。
c、品管负责追溯产品的所有标签。立即停止销售;。
d、品管部、销售部联合收集并反复研究有关质疑产品，生产前后的产品与质量记录。
4.3回收的开始：
一旦确认问题产品具有危害性和质量问题而且已进入销售，立即启动回收程序，销售部立即通报生产负责人，对已出货产品进行调查。同时，指示各部门人员在回收工作中的职责和权限。生产部应立即停止出货，对未出货产品进行贮存隔离工作。负责采购的人员和质检人员与经理确认问题的发生点。
确认方式主要有：
a、如与供应商有关，经理、品管部、生产部与供应商一道找出根源。必要时，提供详细。
的问题产品资料，以免造成危害。
b、如发生在产品生产环节，按质量管理考核实施细则执行。
1、目的。
为保护消费者合法权益，特制订本程序。
2、适用范围：
本公司所有产品。
3、措施。
产品质量管理制度
第一条为了加强生产经营全过程的质量监督管理，提高产品质量水平，满足用户需求，明确质量责任，根据《产品质量法》和《化工生产企业质量监督检验机构认证管理办法》的有关规定以及iso9001质量管理体系的要求，结合本公司产品质量现状，制度本制度。
第二条出厂产品质量必须符合《产品质量法》和产品技术标准的规定。
第三条公司通过技术进步、质量改进和调整产品结构，提高产品质量，通过实施名牌发展战略，创立具有竞争能力的名牌产品。
第四条公司鼓励推行科学的质量管理办法，采用先进的科学技术，鼓励生产单位产品质量达到并且超过行业标准、国家标准和国际标准。对产品质量管理先进和产品质量达到国家先进水平，成绩显著的单位和个人给予奖励。
第五条公司总经理是产品质量第一责任人，对公司的质量负全部责任。主管质量工作的副总经理对公司的质量负有直接责任。子(分)公司的经理对本单位的质量负全部责任，实施“谁主管，谁负责”的质量管理原则。
第六条本制度适用于公司各部室、公司(工厂)和直属单位。
第二章机构和职责。
第七条公司设置质量保证部，承担公司内各厂的主要原材料和产品出厂质量检验任务，又对公司的产品质量实行监督管理和对中控指标进行抽检监督。
(一)贯彻执行国家、部门、地方有关产品质量监督检验的方针政策、法令法规、制度、标准的规定。
(二)负责对不合格产品的处理实行监督，负责公司内部所需标准溶液的配制和发放工作。
(三)对出厂的产品进行检验，出具检验报告，未经检验的不准出厂，检验不合格的不准以合格品出厂。
(四)对出厂产品的外观、包装、重量、标识和贮存等进行检查和监督。
(五)对生产过程中的中控分析或半成品检验进行业务指导和监督，负责公司内部质量争议的仲裁工作。
(六)负责各类质量报表的综合、统计、分析、上报工作。
(七)为公司实施经济责任制和质量考核提供数据和具体建议。
(八)负责全公司质量事故的调查和处理工作。
(九)组织或参与访问用户了解产品质量情况，参与对产品质量的投诉和异议的处理。
第八条生产厂应设立独立、专职的中控分析室，中控分析室按公司分析室认证管理办法。
进行管理，按工艺要求进行生产控制的检验。
第九条子(分)公司经公司授权应设立独立、健全、专职的质检分支机构，承担本单位的进厂原辅材料和出厂产品的检验监督工作，质检机构按公司分析室认证管理办法进行管理，业务上接受公司质量保证部的监督管理。
第十条各部门，各级人员按公司规定的质量职责和权限，落实质量责任制，用良好的工作质量，保证和提高产品质量。
第十一条质量保证部对控股子公司的产品质量管理工作进行业务指导，对参股子公司的产品质量管理工作进行了解。
第十二条物资采购部门有责任按要求采购合格的物资，每批(件)进厂物资应带有其应有其应有的合格证或质量证书(未加工的原矿等除外)。
第十三条物资进厂后应按品种等级分别存放，妥善保管。
第十四条主要化工原辅材料进厂，采购部门应及时向质量保证部报检，质量保证部应及时将不合格原辅材料的情况反馈给采购部门并在生产调度会上通报。
第十五条部分化工原辅材料，公司不具备检测能力，需经供应部、质保部、生产部等单位对供方单位进行质量体系考核，经考核合格的单位，才能具备供货条件。
第十六条定量包装物的材质、标识、标准由销售部门提出要求，采购部门按要求采购，销售部门组织验收并作记录。
第十七条国家已明令淘汰的产品不准生产，生产者生产产品，不得掺杂、掺假，不得以假乱真，以次充好，不得以不合格品冒充合格产品交库和销售。
第十八条不合格的原材料不准直接投入生产，不合格的原材料经搭配或其它办法处理后可确保投料后生产的产品质量合格，须由生产管理部作出处理方案报主管副总经理批准后方可投料使用。
第十九条生产主管部门应组织编写生产工艺规程和岗位操作法，生产工艺规程和岗位操作法应规定到必要的程度，应鼓励改进产品质量和提高生产能力的研究和使用，新工艺的使用须按程序批准后方可应用。
第二十条质量保证部负责生产控制分析规程的组织编写，各使用单位配合。
第二十一条所有的生产设备和流程、仪器、仪表，均应控制在正常状态，按生产工艺规程进行巡检，按规定周期校检设备仪器仪表，按生产工艺规程规定的取样点检验项目和频率进行生产控制分析，生产管理部负责检查督促落实。
第二十一条产品生产后由各生产单位按生产工艺技术规程规定的项目自检合格后，再。
由质保部按产品标准规定的项目进行检验，凭产品检验合格报告单办理交库手续。
第二十二条定量包装的产品，包装者应保证重量合格，计控部门负责计量检查，质量保证部负责重量抽查。定量包装的单件产品的合格证，由各生产单位负责负责印制粘贴和放置。
第六章产品储运和包装物标识的管理。
第二十三条重复使用的包装物在使用前由生产厂处理(用户自带包装物由用户负责其质量)。
第二十四条包装物标识应符合规定要求，通常有产品名称、注册商标、规格型号、主要成份含量、重量、生产批号、出厂日期、生产厂家、产品标准编号等，限时使用的产品须注明有效期;实行生产许可证制度的产品应注明许可证标识和编号;对剧毒、危险、易碎、怕压、防潮、不准倒置以及其他特殊要求的产品，在内外包装上必须有显著的指示标志和储运标志。包装物标识由质量保证部负责管理。
第二十五条产品交库后，销售部门应将产品分品种、批次、级别妥善存放。产品存放时间过长，出厂时销售部门应通知质量保证部，重新进行检验。
第二十六条销售部门负责出厂产品自备火车槽车的检查验收，对影响质量的槽车组织必要的清洗，保证产品装运过程不至于被污染。
第二十七条计控部门负责非定量包装产品的出厂过磅工作，并负责抽查。
第二十八条国家已明令淘汰的产品不准销售;销售者销售产品不得掺杂、掺假，不得以假充真，不得以次充好，不得以不合格产品冒充合格产品，不得销售失效、变质的产品。
第二十九条没有产品标准，未经质量保证部检验的产品不准以合格产品销售。
第三十条不合格的产品不准以合格产品销售，达不到国家规定的等级但仍有使用价值的不合格产品，可降级出售，在产品包装上必须有“处理品”标志;违反国家安全、卫生、环境保护、计量等法规要求的产品，必须及时销毁和作必要的处理，不得以处理品销售;可返工的产品返工后，必须进行检验。
第三十一条销售部门负责产品售后服务工作，质量保证部配合作好公司产品质量方面的查询服务及质量争议的处理，如用户因产品质量及服务向人民法院起诉，公司办公室法律事务室负责处理，有关部门参加，以求公正处理。
第三十二条技术发展部负责国家标准、行业标准、地方标准以及规程等技术资料的收订，并及时提供给质量保证部和有关单位。
第三十三条质量保证部负责新产品标准的实施，如个别产品在特殊情况下，不能按规定日期实施，由质量保证部收集情况，经总经理批准后向上级主管部门和省级以上质量监督部门核准，可推迟一定日期实施，但应责成有关部门采取措施，尽早实施。
第三十四条如生产的产品没有国家标准、行业标准和地方标准，由技术发展部负责组织产品的企业标准制订、发布、备案和归档。
第三十五条为调整产品结构，提高质量和效益，根据技术改造和技术进步的要求，对某些主要产品，质量保证部可制定严于国家(行业)标准的企业标准，同时根据产品标准水平及企业产品实际质量水平，呈报上级主管部门进行产品质量双采“认证”。
第三十六条质量保证部负责产品质量信息的收集、整理、传递和处理。各部门有责任将收到有关产品质量信息及政策法律法规传递给质量保证部。
第三十七条质量保证部汇总、统计本公司的产品质量情况，次月5日前报出质量月报，传递给有关部门和单位。
第三十八条按公司经济责任制进行奖惩。
产品管理制度
1、为了加强商品存货管理，明确商品进出库手续，规范盘点流程，促进库存商品管理水平提高。
2、确保公司库存商品财产安全、完整。
适用于公司库存商品出入库管理、仓库现场管理、指令审批管理、仓储日常工作管理。
1、库存商品的定义。
库存商品是指存放在公司仓库中所有权属公司且纳入库存商品核算的各类商品。
2、库存商品入库。
a、商品入库需商品采购负责人（或待入库商品盘点人）提交待入库商品明细清单，经由库管人员盘点核对无误后，将货物放置库房内，分配货架，办理入库手续，制作入库单。入库单需由采购负责人、库存管理直属领导（xx）、库管人员共同签字方可生效；入库单一式三份：采购负责人、库管人员、存档各存一份。
b、退货商品入库需由经办人提交退货清单。经由库管人员盘点核对无误后，将货物放置库房内，办理入库手续，制作退货入库单。退货入库单需由经办人、库管人员共同签字方可生效；退货入库单一式三份：经办人、库管、存档各存一份。
3、库存商品盘点。
a、常规盘点：每月3日、13日、23日盘点库存，核对库存表。
b、非常规盘点：
采购商品入库前、后需分别进行库存清点工作，保证大宗新进商品入库前后库存商品无误。
批发订单商品出库前、后需分别进行库存清点工作，保证大宗商品出库前后库存商品无误。
c、库存盘点人员务必独立、细心、认真、负责，尽量保证盘点准确。
1、仓库日常维护。
a、仓储管理人员需每日做好仓库通风、整理工作。每日上班后开启仓库窗户通风，检查仓库窗户门锁是否完整，检查仓库温度；每日下班前检查仓库门窗是否关上、锁上。
b、根据商品数量合理分配仓位，做好仓位资源整合优化，充分利用仓库空间。
2、仓库钥匙管理。
a、仓库钥匙常备两套，库管人员和库存管理直属领导各持一套，不得将钥匙随意转交其他无关人员。
b、库管人员如因特殊原因需要临时将仓库钥匙移交其他人员，需经库存管理直属领导（xx）批准，并办理仓库钥匙交接单，接、交钥匙之前均需盘点核对库存，明确库存商品责任。
3、未经库管人员允许，非库管人员禁止私入仓库。如工作需要需由库管。
人员陪同，严禁非库管人员单独在仓库停留。
1、零售商品发货流程。
a、订单打印人员（现为xx）打印订单后交库管人员，库管人员依据订单取出相应商品，并留下订单出库联（绿色），其余各联指定财务核算人员（现为xx）、库存管理直属领导（xx）各保留一联，出库商品交由发货人员（现为xx）。
b、发货人员（现为xx）根据订单联（白色）复核出库商品无误，打包并发送快递。
c、每工作日10点、16点两次集中备货出库。
2、批发商品发货流程。
a、订单打印人员（现为xx）打印订单后交库管人员，库管人员依据订单备货下架，放置在仓库指定备货区，并留下订单出库联（绿色），其余各联指定财务核算人员（现为xx）、库存管理直属领导（xx）各保留一联，待出库商品放置仓库指定备货区准备发货。
b、订单打印人员（现为xx）根据订单联复核出库商品无误，并留下订单联（白色）放置在相应商品上，联系顾客自取或打包并发送快递。
3、零售上门自提发货。
顾客上门选购，由库管人员陪同顾客去库房挑选，选定商品后库管人员在华奥商城下订单，订单打印人员打印订单后交库管人员，库管人员留下订单出库联（绿色），其余各联指定财务核算人员（现为xx）、库存管理直属领导（xx）各保留一联。顾客支付货款现金交由指定财务核算人员（现为xx）。
4、员工内购发货流程。
依据《员工内购规定》执行操作。
5、公关性（赠品）商品发货流程。
如因业务需要从库存商品中申请公关性（赠品）商品，需办理公关性（赠品）商品出库手续，公关性商品（赠品）申请出库单需申请人签字、库存管理直属领导（xx）审批、副总审签后方可生效，相应商品可以出库。
产品报废管理制度
1.设备主要结构严重损坏，无法修复或修理经济性较差、改装或经国家政策规定必须淘汰的设备方可报废。
2.由使用单位向工艺科、生产科提出申请，经设备科审订后报分管副总经理(总工程师)批准并报上级部门批准。
3.已批准报废的设备由设备科进行处理，报生产科、工艺科和分管副总经理批准可估价外调。也可将能利用的另部件回收利用，不能利用的作废旧物资处理。
4.由设备科将批准报废的设备转财务科注销资产，并办理相关手续。
5.报废的压力容器等特种设备及国家规定的淘汰设备，不准转售其它单位。
6.对已经上报同意报废的设备，经有关部门会审后，若仍有一定使用价值的，作报废留用处理或降级使用。
1)设备科建立报废设备台帐。
2)报废后的动能和特种设备不能留用。
3)报废后的起重运输设备若需留用，只能作降级使用。
4)对已办理报废的金切锻压设备需留用的，则需办理相关审批手续。
5)其它经报废后不再留用的设备，应拆除入库待处理。
产品质量管理制度
进口肉类产品质量如何保证？有什么安全制度规范？下面一起来了解吧！
1、目的：保证进口肉类产品符合《中华人民共和国共和国食品卫生法》、《中华人民共和国产品质量法》、《进出境肉类产品检验检疫管理办法》以及其他相关规定的要求，有效控制进口肉类产品质量，防止出现不合格产品。
2、适用范围：用于我司运输、检验、贮存等环节的质量控制。
3、部门职责：业务部门负责运输、检验、贮存等各环节的产品质量检验，负责产品出入库管理，产品质量随时抽检、不合格品标识、隔离、退货。
4、进口肉类产品质量安全管理制度
4.1将进口肉类产品贮存在由各直属局依照《进出境肉类产品检验检疫管理办法》（26号令）和国家认证认可监督管理委员会批准的存放冷库中。未经注册的存放冷库不得存放进口肉类产品。
4.2进境肉类产品必须按《进境动植物检疫许可证》指定的口岸入境，按规定报检。未经口岸或指定检验检疫机构依法施检并出具《入境货物检验检疫证明》的，不得调出指定注册存放冷库。
4.3进口产品外包装发布清洁、坚固、干燥、无毒、无霉、无异味，外包装上须有明显的中英文标识，标明品名、规格、产地、生产日期、保质期、储存温度、工厂注册号和目的地等内容，目的地必须注明为中华人民共和国，封口处应当加施一次性检验检疫标识；使用的包装材料必须无毒、无害，符合食品用包装材料的卫生要求，纸箱不得使用铁钉和铁卡。内包装使用无毒无害的全新材料，并标明品名、注册厂号等。
按规定随机抽取进口肉类产品数件，打开包装检查货物是否腐败变质，是否有毛污、血污、粪污。有无出现淤血、淤血面积大小及其所占抽样的比例。有无出血、炎症、脓肿、水疱结痂、结节性病灶等疾病的病变。有无硬杆毛，每10公斤产品中的硬杆毛数量是否超出规定要求。是否夹带有禁止进境物，是否有其他动物尸体、寄生虫、生活害虫、异物及其他异常情况。
4.4检验品种规格是否与合同等单证或标准相符，包装外标记是否与内容物一致。须实验室检测的，按规定抽样送检。
根据现场检验检疫的情况，对进境肉类产品分别作如下处理：
1）货证不相符或不符合我国国家标准规定的，作退回或销毁处理；
2）腐败变质或受有害杂质污染的，作退回或销毁处理；
3）疑似受病原体污染的，应当立即采样送检，并作封存处理。
4.5存储冷库管理
1）确保冷库密封，防虫、防鼠、防霉设施良好。
2）库房温度应当达到—18℃以下，昼夜温差不超过1℃。
3）保持无污垢、无异味，环境卫生整洁，布局合理。
4.6进库管理
1）指定存储冷库对入库的进境肉类产品需要查验检验检疫机关出具的《入境货物通关单》第一联正本，并保留其复印件。
2）凡有下列情况，一律不许进库，并及时通知有关检验检疫机构：
1、货证不符、散装、拼装或者中性包装，以及包装不符合检验检疫规定要求的；
2、腐败变质、有异味的。
3）不同产品（包括不同品种、不同产地、不同进库时间、不同的货主）不得在库内的同一区域混合堆放，国内产品不能与进境产品存放于同一库内。保持过道整洁，不准放置障碍物品。
4）指定存储冷库应当建立入库登记核查制度，指定专人负责管理进境肉类产品的入库登记（包括货物资料的登记、货主资料的登记）、卫生与防疫工作，并配合检验检疫机构的检疫监督管理。
5）指定存储冷库应当填写《进境肉类产品指定存储冷库质量监督管理手册》，以备检验检疫机构核查。
6）指定存储冷库如发现有非法进境的肉类产品，应当及时向检验检疫机构报告。
4.7出库管理
1）指定存储冷库对出库的进境肉类产品需要查验检验检疫机关出具的《入境货物检验检疫证明》第一联正本，并保留复印件。
2）产品出库时，由专人负责做好出库登记。
3）产品出库后及时清理残留物并进行有效的消毒处理。
出境。输入国家或地区政府另有要求的，按照其要求执行。
4.9进口肉类运输工具必须清洁卫生、无异味，控温设备设施运作正常，温度记录无异常。
4.10监督管理
1）指定存储冷库应当为检验检疫人员提供必要的检验检疫和监督管理设施。
2）指定存储冷库的监督管理工作由直属检验检疫机构组织实施，其内容包括：定期或者不定期派员到指定存储冷库检查存储、出入库登记、质量体系的运行、遵守检验检疫法律法规等情况，包括有无存放非法进境肉类产品、发现非法进境肉类产品不如实向检验检疫机构报告以及存放期间擅自开拆或者损毁检验检疫标志、封识等情况。
3）检验检疫机构在检查时，发现有违反有关规定的，应当责令其限期改正；情节严重的，可以警告、暂停存储进境肉类产品或者取消指定存储冷库资格。
4）指定存储冷库每月将上月出入库进境肉类产品的统计表报检验检疫机关，并接受检验检疫机关核查。
5）指定存储冷库修缮或者因其他情况需要改变结构时，应当取得检验检疫机构的同意，并在其指导下作好防疫工作。
6）进境肉类产品出入库装卸过程中的.废弃物，应当按照检验检疫机构的要求，集中在指定地点作无害化处理。
7）检验检疫机构依法对指定存储冷库实施检疫监督时，冷库负责人应当密切配合，不得隐瞒情况或者拒绝接受检查。